Comune di San Francesco al Campo
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24DDAC839 | Aggiudicata | GIUSI PALERMO | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> GESTIONE PROCEDURE DI GARA | AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI BIENNIO SCOLASTICO 2024/2025 E 2025/2026 | Procedura Aperta |
05229650659 - V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
05229650659 - V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
99000.0 | 0.0 | |
| B6190F658A | Aggiudicata | MANUELA TARGA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> Ufficio Lavori Pubblici | RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GAMBERI ANGOLO VIA COSTA. | Affidamento Diretto |
07947040015 - CASASSA-AME' MARCO |
07947040015 - CASASSA-AME' MARCO |
200.0 |
2025-03-14 2025-03-19 |
0.0 |
| B6125E179D | Aggiudicata | Carlo MURA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> GESTIONE PROCEDURE DI GARA | SISTEMA SORVEGLIANZA MOBILE | Affidamento Diretto |
08965050019 - FENIVA SRL |
08965050019 - FENIVA SRL |
457.5 | 0.0 | |
| B58D774F65 | Aggiudicata | MANUELA TARGA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> Ufficio Lavori Pubblici | SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA TUBAZIONI RACCOLTA ACQUA PIOVANA E RELATIVE CADITOIE SU VIA COSTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | Affidamento Diretto |
07325920010 - SPURGO FAST SNC |
07325920010 - SPURGO FAST SNC |
344.72 |
2025-01-29 2025-02-03 |
344.72 |
| B573103355 | Aggiudicata | MANUELA TARGA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> Ufficio Lavori Pubblici | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TRAMITE SCHEDE TELEFONICHE SIM PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. | Affidamento Diretto |
13378520152 - Wind Tre S.p.A. |
13378520152 - Wind Tre S.p.A. |
2090.17 | 0.0 | |
| B5731D831B | Aggiudicata | MANUELA TARGA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> Ufficio Lavori Pubblici | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TRAMITE SCHEDE TELEFONICHE SIM PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA VODAFONE ITALIA S.P.A. | Affidamento Diretto |
08539010010 - Vodafone Italia S.p.A. |
08539010010 - Vodafone Italia S.p.A. |
368.86 | 0.0 | |
| B54C95829F | Aggiudicata | MANUELA TARGA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> Ufficio Lavori Pubblici | INTERVENTI SU LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE | Affidamento Diretto |
07947040015 - CASASSA-AME' MARCO |
07947040015 - CASASSA-AME' MARCO |
3000.0 | 0.0 | |
| B547127B7B | Aggiudicata | MANUELA TARGA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> Ufficio Lavori Pubblici | AFFIDAMENTO PERIZIE DI STIMA TERRENI COMUNALI | Affidamento Diretto |
05764210018 - Pautasso Gian Luca |
05764210018 - Pautasso Gian Luca |
8050.0 | 0.0 | |
| B5E957DBEA | Aggiudicata | Carlo MURA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> GESTIONE PROCEDURE DI GARA | IMPEGNO DI SPESA PER IL SISTEMA DI INTERCONNESSIONE CON SEND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI) E PAGOPA | Affidamento Diretto |
00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL |
00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL |
3900.0 | 0.0 | |
| B5EC852E94 | Aggiudicata | Carlo MURA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> GESTIONE PROCEDURE DI GARA | PREVENTIVO PER SISTEMA PER L’INTERCONNESSIONE CON SEND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI) E PAGOPA | Affidamento Diretto |
00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL |
00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL |
5900.0 | 0.0 | |
| B5E1B79B27 | Aggiudicata | Carlo MURA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> GESTIONE PROCEDURE DI GARA | IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO E CALIBRAZIONE STRUMENTAZIONE PER ACCERTAMENTI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE | Affidamento Diretto |
00807520135 - CI.TI.ESSE S.R.L. |
00807520135 - CI.TI.ESSE S.R.L. |
280.0 | 0.0 | |
| B57FBDB7AB | Aggiudicata | Carlo MURA | 83002830012 - Comune di San Francesco al Campo -> GESTIONE PROCEDURE DI GARA | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUOVA ATTREZZATURA DI SUPPORTO ALLA STRUMENTAZIONE IN USO DALLA POLIZIA LOCALE | Affidamento Diretto |
06701410018 - 2C SRL |
06701410018 - 2C SRL |
86.55 | 0.0 |